老师，我公司有一笔服务费，季度末才结账，之前两个月的账已经结了，现在要怎么入账呢？

梦 追问

2018-12-20 15:44

收到发票了，还没付款，是专项服务费，几千块钱

meizi老师 解答

2018-12-20 15:46

你好  借方管理费用-服务费 贷方应付账款  支付了借方应付账款贷方银行

梦 追问

2018-12-20 15:48

我的意思是一个季度的，就是三个月的服务费，10.11已经结账，这个怎么分摊呢？

meizi老师 解答

2018-12-20 15:50

你好   借方管理费用-服务费 贷方应付账款 每月都做这个分录  金额按月来做

梦 追问

2018-12-20 15:52

好的，谢谢

meizi老师 解答

2018-12-20 15:53

到时付款了 直接做银行就行  不客气的