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如果往期账务处理过程中，没有将公司缴纳的社保从职工薪酬中计提出来，就是以前的会计处理为：借：管理费用-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款那现在处理的话，还需要做调整分录么？如果要做，具体该怎么做呢？
一缕清风
于2018-12-22 10:44 发布 777次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-22 10:45
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老师公司未开通对公账户，支出的工资如何进行账务处理，可以具体说一下吗？公司处于筹备期。借:管理费用_开办费贷:应付职工薪酬_工资借:应付职工薪酬_工资贷:其他应付款对吗？
答： 同学你好 对的 可以这样做
请问公司代员工缴纳的个人部分保险账务处理时，应计入公司成本费用吗?具体账务处理是这样吗计提：借：管理费用—工资（个人保险部分） 管理费用—保险（单位保险部分） 贷：应付职工薪酬发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款
答： 你 好，对的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
当月计提工资2个人的工资，一个有社保的不用扣个税，一个没社保，要扣个税，1、借：应付职工薪酬-社保（单位）个税（单位）其他应付款-社保（个人）贷：银行存款；2、计提社保和个税：借：管理费用-社保个税贷：应付职工薪酬-社保个税；3、发放工资：借：应付职工薪酬-实发工资贷：应付职工薪酬-总工资其他应付款-社保个税，这样做账务处理，是对的？
答： 不对，计提：借：管理费用―工资 其他应付款―社保（公司）贷：应付职工薪酬 发放：借：应付职工薪酬 贷：货币资金 应交税费―个税 其他应付款―社保（个人） 交社保：借：其他应付款―社保（公司）及（个人） 贷：货币资金 交个税：借：应交税费―（个税） 贷：货币资金
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