补交增值税财务软件里要怎么写分录

§锦§ 追问

2018-12-24 14:37

我们是差额纳税前面2个季度没有填增值税附表，我自己想补填可以吗

§锦§ 追问

2018-12-24 14:37

我们是差额纳税前面2个季度没有填增值税附表，我自己想补填可以吗?

徐璐老师 解答

2018-12-24 14:38

可以的，如果是这种情况，你的账里面应该是入了账的，你直接做缴纳的分录就可以了？。

§锦§ 追问

2018-12-24 14:46

已经入账了，第一季度确定收入没入成本，到第二季度才入第一季度单笔成本，税务局咨询一下，就叫我第二季度录的成本转到第一季度申报去

§锦§ 追问

2018-12-24 14:46

已经入账了，第一季度确定收入没入成本，到第二季度才入第一季度单笔成本，税务局咨询一下，就叫我第二季度录成本转到第一季度申报去

徐璐老师 解答

2018-12-24 14:49

那你就按照税局的要求去申报，账面的话，之前有入账，根据入账来做账就好了。