送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-03 10:02

你现在认证了,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:之前含税价计入的科目

灵ling 追问

2019-01-03 10:04

老师,7月份就认证抵扣了,现在查到和申报的抵扣金额不一致,要怎样调整?

辜老师 解答

2019-01-03 10:07

什么意思,你抵扣了,应该是申报的和抵扣的是一致的,要不然会通不过

灵ling 追问

2019-01-03 10:10

现在是我的账和申报的金额不一致,还可以调整吗?

辜老师 解答

2019-01-03 10:12

你要看差异在那里,要调整一致的

灵ling 追问

2019-01-03 10:21

去到7月调吗?调了以后会和季报的财务报表数据有影响吗?

辜老师 解答

2019-01-03 10:23

你7月认证的,就在7月调整,报表数据会变化的

灵ling 追问

2019-01-03 10:25

那报表又会和已申报的不一致,怎么办?

辜老师 解答

2019-01-03 10:27

你之前账务上没有体现进项税,然后申报也没有进项税,现在抵扣,有了进项税,账面做进去,申报表包进去,就是一致的了

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相关问题讨论
你现在认证了,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:之前含税价计入的科目
2019-01-03 10:02:33
这个由于是专项资金支付的,这个专项也结题了,审计报告也完成了,还可以冲销那份凭证吗?
2018-12-28 14:51:17
你好,金额对吗?是的话可以放八月份摊销的凭证,七月的不用红冲
2018-11-07 17:04:23
你好 当月 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 这个附件是发票联 次月 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额) 这个分录不需要附件
2019-02-26 16:07:42
你好!借: 材料 等 借: 应交税费-待认证进项税额 贷: 应付账款
2019-02-26 16:00:39
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