发放11工资时 扣个人的社会保险200 借：应付职工薪酬 贷其他应收款-个人部分 但是发现社保个人部分扣少了 应该扣250 下个月发工资才能扣回来 那这个月50 怎么坐账？

。。。。。。 追问

2019-01-03 15:31

借 其他营收款 贷 什么科目呢

meizi老师 解答

2019-01-03 15:34

你好  借方其他应收款 贷方银行  你是先银行支付出去垫付了

。。。。。。 追问

2019-01-03 15:37

这个人的社保一直没有缴纳呢 单位先计提着 个人部分先扣着 还未缴纳呢

meizi老师 解答

2019-01-03 15:49

你好借方其他应收款 贷方其他应付款-社保局  交给社保局到时冲 借方其他应付款贷方银行  到时次月工资扣除吧