小规模纳税人本季度代开专票10万元,预交增值税2912.62元,不含税收入97087.38。跨月代开红票1.9万元,其中的已缴税款533.40未退,不含税收入-18466.60。普票1.6万元,未交增值税466.02元,不含税收入15533.98。如何进行增值税纳税申报。申报表应纳税额2845.24,已交税款为2912.62,应交增值税为-87.38
高高的仙人掌
于2019-01-04 20:01 发布 667次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
专票红冲的是吗?不是税控盘开的对吗
2019-01-05 14:16:30
不含税,销售额在第一栏和第二栏里面。
2020-01-15 14:10:15
你好,按照全额申报,38万,的,剩余的要交税的
2019-03-26 14:24:18
您好
小规模纳税人按季度申报,30万元免税包含代开的专票收入98000元
如果季度销售额不超过30万 代开预缴的98000不要计算交附加税
将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。
2020-01-01 16:58:34
您好
30万元免税包含代开的专票收入98000元 季度销售额不超过30万 预缴的不需要计算交附加税
2020-01-01 16:00:16
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