实际缴税148.46，为什么申请时系统自动算了有0.01的差，要怎么调账？

ID 追问

2019-01-07 15:48

我这么调账可以吗？收入得调少0.1，才能和申报系统的税148.46对上

ID 追问

2019-01-07 17:46

老师，具体分录怎么做呢？

ID 追问

2019-01-08 09:43

是冲0.01的税？

ID 追问

2019-01-08 09:50

增值税是已经缴了148.46元

ID 追问

2019-01-08 14:33

可是税是已经交了，两张都是税务局代开的发票。账上税费就是148.46，不用增加，这个税也是真实已经缴纳的

ID 追问

2019-01-08 14:40

借  应交税费--未交增值税 
贷： 银行存款

ID 追问

2019-01-08 14:57

没有多交的，只是我开票分开开了，然后申报是季度申报，金额加一起，就会有个小数点误差 
我应该调整收入，少记0.1才能对得上申报表里的税额148.46，这个金额又是实际缴纳税费嘛

ID 追问

2019-01-08 15:21

老师，不对，做了4948.92，申报系统还是有0.01。

ID 追问

2019-01-08 15:33

我上个月开的发票，税已经交了，然后现在是申报上个季度的增值税，收入一填，税是系统自动出来的

ID 追问

2019-01-08 16:46

不是在12月账务调整？不调整申报依据的财务报表就对应不上呀

ID 追问

2019-01-08 16:51

这两张是税局代开的发票，我现在现在季度申报增值税哦

bamboo老师 解答

2019-01-07 15:24

同学 您好 
请问是申报多了0.01还是账上多了0.01

bamboo老师 解答

2019-01-07 15:37

您前面计提税款的分录怎么做的

bamboo老师 解答

2019-01-07 15:49

可以通过主营业务收入调整

bamboo老师 解答

2019-01-07 18:22

借 主营业务收入 贷方红字0.01 
贷 应交税费——未交增值税 贷方蓝字0.01

bamboo老师 解答

2019-01-08 09:54

这是帐增加了0.01的税款啊

bamboo老师 解答

2019-01-08 14:34

那您缴纳的时候分录怎么做的？

bamboo老师 解答

2019-01-08 14:42

借 主营业务收入 贷方红字0.01 
贷 应交税费——未交增值税 贷方蓝字0.01 
这样不是平了么？你借方多交了一分 然后我补提了一分

bamboo老师 解答

2019-01-08 15:01

我上面的分录就是少计了收入0.01分 增加了您的税款1分

bamboo老师 解答

2019-01-08 15:27

就是您实际缴纳的税款比申报的多0.01  是么 先缴纳 后申报？

bamboo老师 解答

2019-01-08 15:34

先交了税控 那这一分 等下次申报的时候才能调整了

bamboo老师 解答

2019-01-08 16:48

您已经缴纳了税款  申报表已经申报了 这会没法调整啊

bamboo老师 解答

2019-01-08 16:53

您税款已经缴纳了 那您现在申报表好修改么？