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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2019-01-07 16:08

可以去大厅做更正申报，并补交这笔税款，会计处理不需要调整。

北斗星的爱 追问

2019-01-07 16:15

因为17年的利润是亏损的，没有缴纳企业所得税，去大厅更正申报后，账务应该还要进行相应的处理吧

方老师 解答

2019-01-07 16:16

亏损的话，更正申报减少你原来的亏损额。会计处理不需要调整，因为不涉及会计差错，只是发票不合规的问题。

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你好！这个一般是不调。除非你确实有错
2022-05-09 14:39:57
同学您好，那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26
您好，处于建设期的，不用填写主营业务成本的。
2017-04-21 18:09:34
所得税汇算清缴资产负债表直接按调整后的数字填报即可
2019-04-23 19:39:03
您好，那您19年暂估的都领用了吗，红冲的话，按去年暂估的负数分录做，然后在按发票做，差额有没有都转到成本，都转到成本的话，就通过以前年度损益调整或利润分配--未分配利润来调整，这调整的金额需要在汇算清缴纳税调整明细表的跨年项目调整里面体现
2020-04-23 20:50:10
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