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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-08 10:25

你好 
计提，借；管理费用等科目          贷；应付职工薪酬-工资 
发放，借；应付职工薪酬-工资     贷；银行存款等科目

闲闲 追问

2019-01-08 10:26

还有社保，和个人缴的不一起做

邹老师 解答

2019-01-08 10:38

你好 
借；管理费用——社保   贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬 ——社保   （单位）     其他应收款（个人部分）   贷；银行存款 
借；应付职工薪酬   贷；其他应收款（个人部分）

闲闲 追问

2019-01-08 10:48

老师，工资和社保放在一起做，把您做的二块分录汇总就可以了吧？

邹老师 解答

2019-01-08 10:55

你好，是的，这是设置不同明细核算就可以了

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相关问题讨论
你好 计提，借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-工资 发放，借；应付职工薪酬-工资 贷；银行存款等科目
2019-01-08 10:25:11
您好，工资计提 借 管理费用 等 -工资 贷 应付职工薪酬-工资 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款 或其他应付款 -社保公积金
2019-11-28 20:09:53
你好 计提，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保，工资 发放，借；应付职工薪酬——工资，贷；银行存款，其他应收款 缴纳社保，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款，贷；银行存款
2019-06-18 16:17:37
同学你好！计提的话 借：管理费用      贷：应付职工薪酬 发放的话 借：应付职工薪酬     贷：银行存款
2021-09-04 08:00:18
你好 计提 借，管理费用等 贷，应付职薪酬 发放工资 借，应付职工薪酬 贷，银行存款
2020-07-02 16:24:29
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