月底结转 退税结转到本年利润 那本年利润科目是在贷方还是借方呢

学徒 追问

2019-01-09 13:16

增值税，应交税金--增值税<div>   营业外收入--增值说</div>

学徒 追问

2019-01-09 13:22

？。

邹老师 解答

2019-01-09 13:43

你好，借；营业外收入--增值说  贷；本年利润 
这样做结转分录

学徒 追问

2019-01-09 14:30

支付货款抵用时，抵用奖励金部分怎么做账务处理

邹老师 解答

2019-01-09 14:36

你好    借；应付账款   贷；营业外收入

学徒 追问

2019-01-09 14:38

还有一个老师，总部公司一笔奖励金放入公司 
系统，不能折现，只能用于抵货款，收到的账务处理怎么做

邹老师 解答

2019-01-09 14:46

你好  借；银行存款  贷；营业外收入

学徒 追问

2019-01-09 14:50

第一笔钱不能折现的

邹老师 解答

2019-01-09 14:54

你好，那这个钱有到单位账户吗？

学徒 追问

2019-01-09 14:59

那一笔钱是直接在公司系统里的，下单时可以抵扣货款，但是不能提取折现

邹老师 解答

2019-01-09 15:06

你好，既然有收到钱，借方就是计入银行存款核算啊