在做工资账时一直是：先计提：借：管理-工资，贷：其他应付，贷：应付职工薪酬。支付当月社保：借：管理-社保，借：其他应付，贷：库存现金。次月支付工资时：借：应付职工薪酬，贷：库存现金。这样做，有什么问题吗？

三宝老师 解答

2019-01-09 15:04

计提时：借：管理费用 贷：应付职工薪酬 
发放时：借：应付职工薪酬  贷：其他应付款  贷：库存现金

Pink. 追问

2019-01-09 15:07

嗯，我知道这样，就是想问老师，我一直按我写的那样做，有什么疑问没？

Pink. 追问

2019-01-09 15:08

这样做对那些有影响？我之后就按老师说的这样来做，之前按这样做了的，是否需要更改。？

Pink. 追问

2019-01-09 16:28

老师？

三宝老师 解答

2019-01-09 16:41

之前的还是改过来吧，那样做费用和应付职工不一致