小规模纳税人,4-6月开出增值税发票专票不含税4400 问
增值税不用计提,你确认收入的时候,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。缴纳的时候借应交税费应交增值税贷银行存款你们只需要交440。 答
老师,去年贷款专户的银行流水没有做账,做到今年是 问
1.确定未入账的交易:首先,需要明确去年未记账的贷款专户银行流水交易,包括收入、支出、贷款、借款等。 2.记录证明凭证:将这些交易以有效的其他证明凭证记录下来,如收据、发票等。 3.建立今年的现金流和银行流水账:在今年的现金流和银行流水账中,将去年的未记明的交易记入,并进行正确的记账和分录。 4.处理银行结息:如果有银行结息,将其作为银行存款对账单上的一项进行入账处理。 对于你提到的具体情况,假设去年有一笔贷款专户的银行流水没有做账,今年进行补账时,可以按照以下分录进行处理: 借:银行存款 贷:短期借款/长期借款 答
总公司和甲方签订的消防维保合同,因实际业务发生 问
你好,实际是分公司给他施工的,是这个意思吗? 答
老师,单位社保费年度缴费工资申报时,出现这是啥情 问
您好,这个的话就是前期有没有缴费的,没事正常申报就行 答
老师,第2小题为什么分母是9000+6000?我以为是负债 问
你好,一般应试中的资本成本,主要分两种:长期借款,股东权益资本成本,财管的理念中,企业的资金来源分为三块,自发经营性的应收应付,长期借款和股东权益,所以本题目中加权是以长期借款6000和股东权益9000来计算 答
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跨区域涉税,本应该在12月预缴的税款,因为税务扎账,没交成,1月在项目地补交了,完税凭证上面的税款所属期是1月,本期在机构地申报的时候,就不能抵减1月交的税款,该怎么办?
答: 你好,可以作为留底税额后面开票抵扣
12月开了票,因为税务局扎账,没有预缴税款,在1月才去预缴税款,取得的完税证上面的税款所属期是1月,申报系统显示12月没有预缴税款,该怎么申报
答: 你好! 可以咨询税12366解决
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1月份在项目在地预缴了10万, 税款所属期是1月份的, 1月份开了发票, 发票应该交增值税是4万, 那么实际缴税时, 体统可以自动减10万, 已经预缴的税款吗? 剩下6万的税款可以在下一个水库所属期交税时减掉吗?
答: 对的,你的理解是非常正确的
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???? dear 、 追问
2019-01-09 17:39
小黎老师 解答
2019-01-10 16:17