上个月税盘留抵的，这个月还是留抵，报税时税额抵减情况表要写吗

.. 追问

2019-01-12 10:07

有，并且这个月还是进项大于销项

.. 追问

2019-01-12 10:08

老师，12月扣了印花税，这个月忘记做分录了，没结转，可以1月份再补做分录吗

.. 追问

2019-01-12 10:09

现在资产负债表和我实际的就差这一笔

郭老师 解答

2019-01-12 10:13

有进项需要申报单位，本期认证相符且本期申报抵扣的那栏 
12月份借以前年度损益调整贷应交税费-印花税借应交税费贷银存

.. 追问

2019-01-12 10:17

1月份做分录就这样做吗？那怎么结转啊

郭老师 解答

2019-01-12 10:19

借利润分配贷以前年度损益调整