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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-01-16 19:51

你好，是您自己计算的，资产负债表应交税费不是光增值税，是您计入应交税费所有金额

虚竹 追问

2019-01-16 20:14

老师：那增值税是怎么算的？小规模的增值税免增值税税3万元每月，9万每季度，那要是当季度一个月开了4万元发票，是交300元的增值税还是交1200元的增值税？

小惑老师 解答

2019-01-16 21:01

一个季度4万的销售额，4/1.03*0.03=0.12万元，但销售额不到9万免税

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相关问题讨论
你好，是您自己计算的，资产负债表应交税费不是光增值税，是您计入应交税费所有金额
2019-01-16 19:51:52
你好，增值税申报系统是按销项与进项的差额 资产负债表是应交税费下面各个科目的期末余额
2017-09-14 09:00:35
您好，应交税费比实际的少可能有进项留底。转出未交增值税是自己手动计算填的
2019-03-08 10:45:44
资产负债表体现不了，应交税费是总的未交金额
2020-01-13 22:59:23
你好，所有通过应交税费核算的税种合计
2017-01-05 13:53:12
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