12月份还有留底税额，进项大于销项，可是忘了将进项和销项结转到转出未交增值税了，已结账，现在改怎么调整？

maize老师 解答

2019-01-17 09:06

不会影响。这个你只是结转没有影响

maize老师 解答

2019-01-17 09:07

不会影响。这个你只是结转没有影响

maize老师 解答

2019-01-17 09:10

可以，也可以在1月结转

maize老师 解答

2019-01-17 09:14

一般是按月结转的，就是你结转这个看着金额大不好看

maize老师 解答

2019-01-17 09:59

金税盘和税控盘共480元的账务处理： 
购入金税盘和报税盘时， 
  借：管理费用480 
    贷：银行存款/现金480 
抵减增值税税额， 
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 
借：管理费用 -480

maize老师 解答

2019-01-17 10:08

是的，金税盘是200，服务费是280

maize老师 解答

2019-01-17 10:15

不能这个不能全额抵扣

maize老师 解答

2019-01-17 10:18

可以的，你要是不放心可以先填写在附表4税额抵减表上面23栏次

maize老师 解答

2019-01-18 11:08

员工聚餐费属福利费吗是的这个是福利费

maize老师 解答

2019-01-18 14:58

这个需要看用在哪里？

maize老师 解答

2019-01-18 15:04

这个只能做福利费，员工使用做福利费

maize老师 解答

2019-01-18 15:09

你不是说员工使用吗？办公室做管理费用办公费就可以

maize老师 解答

2019-01-18 16:37

满意请给五星好评，谢谢。

梅 追问

2019-01-17 09:06

调整了其他报表和申报表会受影响吗

梅 追问

2019-01-17 09:07

在1月份结转可以吗

梅 追问

2019-01-17 09:13

如果没有影响那就l月份再结转了？想问下为什么说平时可以不结转进项销项，可是12月份需要结转呢？

梅 追问

2019-01-17 09:51

老师，购买金税盘的会计分录

梅 追问

2019-01-17 10:06

480包括了280元的技术维护服务费吗？

梅 追问

2019-01-17 10:07

梅 追问

2019-01-17 10:08

这个380能抵减

梅 追问

2019-01-17 10:08

吗？

梅 追问

2019-01-17 10:16

好的

梅 追问

2019-01-17 10:16

480元到下一年抵减可以吗？

梅 追问

2019-01-18 11:07

老师，员工聚餐费属福利费吗

梅 追问

2019-01-18 14:58

老师，椅子桌子铁皮柜等放到哪个科目合适？

梅 追问

2019-01-18 15:03

员工用的

梅 追问

2019-01-18 15:07

福利费？办公使用不是办公用品或是固定资产吗？

梅 追问

2019-01-18 15:17

好的

梅 追问

2019-01-18 16:49

好