送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-22 09:17

你好,你可以做这个调整分录 
借;银行存款   贷;管理费用办公费1000多块

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:17

那我税务局报表也出去了  严重吗

邹老师 解答

2019-01-22 09:18

你好,需要做报表数据更正才是的

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:18

我调整之后  期初数就不平了呀

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:19

报表更正是去税务局吗?

邹老师 解答

2019-01-22 09:20

你好,你这个调整不影响期初数,只是影响期末余额啊  
是的,是去税局做更正

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:22

期末不就是下期 期初吗  是都以年报为准?

邹老师 解答

2019-01-22 09:23

你好,你调整已经是2019年,影响的是2019年的期末数,不影响期初数的

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:32

我之前没调整第四季度就报出去了

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:33

是年报一定要准确是吧

邹老师 解答

2019-01-22 09:37

你好,是的,在汇算清缴的时候调整到正确的

上传图片  
相关问题讨论
你好,你可以做这个调整分录 借;银行存款 贷;管理费用办公费1000多块
2019-01-22 09:17:08
跨年了吧。你要做到19年用以前年度损益调整科目做 借现金贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配 然后做正确的借银存贷现金
2019-01-22 08:32:32
同学你好 管理费用在月末是转入本年利润 的,月末时没有转么;
2020-11-23 14:05:35
您好!你已经开发票交税了吗还是怎么
2017-11-21 10:05:27
您好,借:管理费用-开办费等科目,贷:其他应付款-老板姓名。
2018-07-14 16:48:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...