有一笔租金费用在17年的时候被一笔做到17年的费用里了，实际情况是这笔费用有一半是应该挂在18年的费用账上的，现在要怎么调账呢

阿菲 追问

2019-01-22 11:42

内账

郭老师 解答

2019-01-22 11:49

之前怎做的

阿菲 追问

2019-01-22 11:57

借费用，贷其他应付款-股东

郭老师 解答

2019-01-22 11:58

借费用负数贷其他应付款负数，红冲 
然后借费用贷其他应付款

阿菲 追问

2019-01-22 16:08

老师，这样做的话本年利润是不是没有变化

阿菲 追问

2019-01-22 16:10

红冲的金额应该是全部金额还是一半金额

郭老师 解答

2019-01-22 16:15

是的，一正一负不影响本年利润 
18年应入金额

阿菲 追问

2019-01-22 16:47

那我为了体现这笔本应是18年的费用，可以在利润表里的净利润里直接加上去吗

郭老师 解答

2019-01-22 16:51

不影响利润的，这个是你之前年度多记了，你要18年在加上不就重复了

阿菲 追问

2019-01-22 16:55

我是想提现在18年的费用里

郭老师 解答

2019-01-22 16:57

那就得红冲17年的，你能修改17年的吗？

阿菲 追问

2019-01-22 16:59

可以，账簿还没装订，可以改。请问老师要怎么改，就按前面的分录吗

郭老师 解答

2019-01-22 20:20

把属于18年的管理费用，红冲了，做到17年12月份，借管理费用负数贷银存/预付负数 
然后做到18年，借管理费用贷银存/预付

阿菲 追问

2019-01-22 22:42

谢谢老师

郭老师 解答

2019-01-23 08:32

不用客气的