12月份的时候我们有一个项目结转了成本 但是有几个原材料的发票当时没有收到 是暂估的价格 1月份刚收到发票 但是暂估价格比发票的价格多了一分钱 这一分钱怎么处理啊

懒胖墩 追问

2019-01-29 10:36

我暂估了102596.38元  现在收到102596.37元   我不可能把102596.38元全冲掉吧

马江伟老师 解答

2019-01-29 11:54

暂估处理，就是先把原来暂估的冲掉，再根据发票金额 
借:原材料 
    应交税费 
贷:应付账款等

懒胖墩 追问

2019-01-29 12:04

可是我这项目上个月成本已经结转完成了