厂是去年九月份税务登记，然后一直到十二月份都是零升报，公账余额还有一万多。他们买的设备一百万左右是增值税发票，但是都没做账过，我是一月十几号才来上的班，二份报税可不可以把之前有正规发票的一起报了？？

柠萌 追问

2019-01-30 16:50

是拿之前的银行流水跟着报嘛？

王雁鸣老师 解答

2019-01-30 16:53

您好，要根据银行流水对应的票据来处理账务的。

柠萌 追问

2019-01-30 16:59

我意思是之前走公账的都要全部做还是只做有票的？

王雁鸣老师 解答

2019-01-30 17:00

您好，建议走公账的全部做。

柠萌 追问

2019-01-30 17:24

老师，但是票据不全，只有一部分。

柠萌 追问

2019-01-30 17:27

而且钱存进去又取出来用，还不得票据

王雁鸣老师 解答

2019-01-30 17:31

您好，这样的话，没有票据的，可以记入老板的往来账处理。

柠萌 追问

2019-01-30 17:33

老师，怎么做呢，感觉不太懂，

柠萌 追问

2019-01-30 17:34

是不是挂在其他应付款？

王雁鸣老师 解答

2019-01-30 17:36

您好，比如银行支出一笔钱，给了某个单位，可以做，借：预付账款-单位名称，贷：银行存款，也可以，借：其他应收款-老板姓名，贷：银行存款。收款的话，一样的处理，借：银行存款，贷：预收账款-单位名称，或者，借：银行存款，贷：其他应收款（或者其他应付款）-老板姓名（视余额方向，记入其他应收款，或者其他应付款）。

柠萌 追问

2019-01-30 17:42

购买设备有票据的就正常做了是吧

柠萌 追问

2019-01-30 17:42

老师，

王雁鸣老师 解答

2019-01-30 17:44

您好，是的，有票据的，就正常做了。

柠萌 追问

2019-01-30 17:45

好的，谢谢啦 老师

王雁鸣老师 解答

2019-01-30 17:47

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。