劳务公司开出的人工费发票后面还用附类似出入库单这样的单据吗还是就附发票就行，然后人工费发票做分录摘要处要写什么呢

小乐 追问

2019-02-14 16:14

老师小规模纳税人设置税金 
应交税费-应交增值税-应交增值税，这样可以吗

答疑苏老师 解答

2019-02-14 16:17

你好 小规模 就是应交税费-应交增值税就可以 没有三级科目

小乐 追问

2019-02-14 16:21

老师问题这个科目设置自带出来的 
应交增值税下面科目 
 
进项税 
销项税 
进项税转出 
所以我在设置也只能那样设置三级科目了

答疑苏老师 解答

2019-02-14 16:23

你好 软件的话 可以那样设置 但是只用这一个二级三级科目就可以

小乐 追问

2019-02-14 16:24

老师那开票额低于10万小规模纳税人免税分录怎么做呢

答疑苏老师 解答

2019-02-14 16:26

你好 借 应交税费 贷 营业外收入

小乐 追问

2019-02-14 16:32

这个应交税费还得设置一个二级科目吧-减免税

答疑苏老师 解答

2019-02-14 16:35

你好 不用设置 就用你之前的科目就可以

小乐 追问

2019-02-14 16:36

用之前的什么科目啊，应交税费-应交增值税吗

答疑苏老师 解答

2019-02-14 16:41

你好 你不是软件只能设置三级科目吗？用你自己设置的就可以 不要变动 这样不是借贷就平衡了吗？

小乐 追问

2019-02-14 16:44

我那个分录是 
借应收账款 
贷主营业务收入 
应交税费-应交增值税-应交增值税 
减免 
应交税费-应交增值税-减免税 
营业外收入-减免税 
可以吗这样不也平吗

小乐 追问

2019-02-14 16:45

年底这个应交税费-应交增值税要怎么结转平呢

答疑苏老师 解答

2019-02-14 16:46

你好 明细科目不同哦 一般减免税是在括号里注明下 可以不写

小乐 追问

2019-02-14 16:56

哦那就是还用应交税费-应交增值税-应交增值税(减免税)对方老师

答疑苏老师 解答

2019-02-14 16:57

你好 是的 是这样的