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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-03-15 17:10

你好
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬
次年发放的时候
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

路 追问

2022-03-15 18:14

老师，是暂估，

路 追问

2022-03-15 18:14

到次年才有工资表

王超老师 解答

2022-03-15 19:00

你好
是的
借：主营业务成本---暂估
贷：应付职工薪酬
这个成本是你估计出来的，预计的

路 追问

2022-03-15 19:31

老师，发的时候，不冲红吗？

王超老师 解答

2022-03-15 20:19

不需要的，这个不需要红冲的，你直接坐我的分录就可以了

路 追问

2022-03-16 08:31

老师，暂估的，有可能多，有可能少。怎么处理？我设了劳务成本，然后再转主营业务成本

王超老师 解答

2022-03-16 09:05

这个差额，到下一个月你暂估的时候进行调整，或者也可以在你发工资的时候进行调整的

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相关问题讨论
你好 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 次年发放的时候 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2022-03-15 17:10:39
你好 收到，借；银行存款，贷；其他应付款 代为发放，借；其他应付款，贷；银行存款
2019-06-27 14:07:38
支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2020-05-06 17:16:22
你好 工程劳务公司的工资 借：劳务成本，贷：应付职工薪酬等科目 借：主营业务成本，贷：劳务成本 
2021-09-23 16:49:47
直接走往来科目，收钱的时候借其他应付款，付出去的时候冲其他应付款。
2019-06-24 10:23:20
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