1月份发生销售销项税额是100 当月认证了80的进项税额下个月交20的增值税怎么编辑分录？用结转吗？

小惑老师

职称：税务师,中级会计师

2019-02-15 10:27

借：应交税法-应交增值税（销项税额）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交税额）
借：应交税费-应交增值税（转出未交税额）
贷：应交税费-未交增值税

A-xue 追问

2019-02-15 10:30

好的谢谢老师

小惑老师解答

2019-02-15 10:30

不客气的，祝您学习和工作愉快，希望我的解答满意，谢谢！！

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