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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-02-15 13:52

借：银行存款   
        贷：以前年度使用调整 
               应交税费--应交增值税（销项税额） 
借：以前年度使用调整 
       贷：利润分配--未分配利润

夜静 追问

2019-02-15 13:57

以前年度使用？

张艳老师 解答

2019-02-15 13:58

没看懂您的意思是？

夜静 追问

2019-02-15 14:00

老师，有以前年度使用调整这科目吗？您用了两次。

张艳老师 解答

2019-02-15 14:01

是的，要使用两次的，第一次是代表主营业务收入，第二次是将以前年度使用调整科目结转至未分配利润。

夜静 追问

2019-02-15 14:07

我找不到以前年度使用调整科目，是以前年度损益调整吗？

张艳老师 解答

2019-02-15 14:08

抱歉，打字打错了。是以前年度损益调整科目。

夜静 追问

2019-02-15 14:09

嗯嗯

张艳老师 解答

2019-02-15 14:10

如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有相关疑问，欢迎您继续提问。

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借原材料-9000贷应付账款——暂估供应商-9000，借原材料8000贷应付账款8000借利润分配—未分配利润1000贷原材料1000
2019-03-04 12:02:40
新年好 借；库存商品 贷；生产成本 借；以前年度损益调整 贷；库存商品
2019-02-12 17:12:27
你好！金额不大直接计入19年就可以的
2019-04-12 06:05:53
你好 多结转了 用以前年度损益冲 借方库存商品等贷方以前年度损益 借方以前年度损益贷方未分配利润
2019-03-04 10:41:04
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