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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-02-16 10:25

你好，一进一出，这个是平的呀，
报表上是负数？还有没有其他税费明细？

罗达 追问

2019-02-16 10:41

没有了

就是这个

罗达 追问

2019-02-16 10:52

是因为我没有计提吗？还是因为其他什么原因？

罗达 追问

2019-02-16 10:54

上年我的是做含税收入,是不是需要做年度调整损益
借:调整以年度损益
贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
借:利润分配--未分配利润
贷:调整以年度损益

老江老师 解答

2019-02-16 11:00

应交税费，是不是报表上是负数 ？
收入调整，是正确的

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