我们公司是代销别人的商品销售出去的，发票是由对方开具，收的款是进到对方的账号中，然后减去拿货的成本，剩下货款转给我们，，这收入，成本该如何做分录

公司是代销别人的商品销售出去的，发票是由对方开具，收的款是进到对方的账号中，然后减去拿货的成本，剩下货款转给我们，，这收入，成本该如何做分录

答： 您好 如果商品销售发票由委托代销单位开具的话 您单位收取代销手续费 收到代销商品的时候在备查账登记 收到剩下货款的时候确认收入 借：银行存款 贷：主营业务收入（其他业务收入） 应交税费——应交增值税——销项税额 为代销发生的费用可以计入销售成本 比如工资 运费等

我们公司是代销别人的商品销售出去的，发票是由对方开具，收的款是进到对方的账号中，然后减去拿货的成本，剩下货款转给我们，，这收入，成本该如何做分录

答： 收到货时 借：受托代销商品 贷：其他应付款 收到款 借：银行存款 贷：营业收入 卖出商品 借：其他应付款 贷：委托代销商品

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000