2018年办公用品那些一直没有发票，都是暂估入库，2019年发票开来了，要如何做

夏季微凉 〃 追问

2019-02-20 15:58

暂估了70000多，开发票开来20000多，要如何做分录

王晶老师 解答

2019-02-20 16:12

把多计提的红冲，最后结转入以前年度损益

夏季微凉 〃 追问

2019-02-20 16:13

能给我详细的分录吗

王晶老师 解答

2019-02-20 16:16

借管理费用，-50000，贷银行存款-50000，借以前年度损益，-50000，贷管理费用-50000

夏季微凉 〃 追问

2019-02-20 16:19

不是要红冲暂估入库吗

王晶老师 解答

2019-02-20 16:22

那你红冲完，在做一笔正确的，在结转

夏季微凉 〃 追问

2019-02-20 16:24

是不是入库后，把以前暂估入库的金额全部红充完后才可以做以前年度损益

王晶老师 解答

2019-02-20 16:26

嗯额，也可以这样做的，