如果供应商开票开多了0.03，和实际付款不一致，出现有余额，该如何调账，如何进行账务处理？

如果供应商开票开多了0.03，和实际付款不一致，出现有余额，该如何调账，如何进行账务处理？

答： 借；库存商品 贷；银行存款 贷；营业收入 0.03

开始，你好！我们现在公司已搬新厂，老厂进行账务处理，现在应付账款借方余额，以前是运费的供应商，这些客户余额我如何处理了。

答： 您好 请问是支付了运费没有收到发票么

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商专票开了1020，公司实际付款1000，有20元的折让，要怎么账务处理？

答： 借：应付账款1020贷财务费用20银行存款1000