主营业务收入结转借方负数。对吗？因为冲红了一张发票。冲红的金额比当月开的多。

主营业务收入结转借方负数。对吗？因为冲红了一张发票。冲红的金额比当月开的多。

答： 你好，根据你描述情况是正确的

老师，我红冲的上个月的无票收入，因为这个月又开票了，我红冲的主营业务收入结转到本年利润科目的这个分录，我能把主营业务收入借方的负数，以正数的形式写到主营业务收入贷方吗？

答： 你好 你们是软件做账的话，结转损益是自动结转的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

之前重复开了一张发票 现在冲红发票要怎么做分录？我是这么做的 把重开的那张这样做 借：应收账款 贷 主营业务收入 红冲是就这样做 借主营业务收入 负数 红字 贷 应收账款 负数 红字 这样做却出现应收账款借方还有数据

答： 您好，应该是，重开的那张发票， 借：应收账款 贷 主营业务收入，应交税费。 红冲做 借，应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 ，应交税费，负数。