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企业所得税，2018年本年利润-34860，今年1月份的账本年利润是28150.72，所以我在一月份还要计提所得税吗？如果计提，计提所得税是在哪一步计提？
前行
于2019-03-02 20:12 发布 961次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-03-02 20:27
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老师，季末计提所得税费用借：所得税费用贷：应交税费-应交企业所得税，借：本年利润贷：所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去，借：本年利润贷:利润分配-未分配利润，对吗？
答： 是的。你很棒，就是那样做的
是先计提企业所得税还是先结转本年利润再计提企业所得税
答： 你好，先计提所得税，然后结转本年利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师， 我的本年利润是结转的收入及成本、费用，那我计提企业所得税时，可以按本年利润的季末余额计提吗？提提完所得税后再结转所得税到本年利润里……
答： 按照累计利润计提，减上季度已经计提的所得税等于本期应该计提金额，计提完结转到本年利润
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