项目会计，和总部用的是同一个软件，没有单独核算，项目给总部打款，借方是其他应收帐款还是被打款的银行科目

紫藤老师

职称：中级会计师,税务师

2019-03-04 10:26

你好，项目给总部打款，借方是其他应收帐款

紫藤老师解答

2019-03-04 10:26

你好，项目给总部打款，借方是其他应收帐款

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A项目部是七建公司下面的一个项目部，不是独立法人。项目部两个老板王总和司总。项目部采取去七建报账核算。2018年8月王总和司总各垫资50万到项目部（这个钱以后怎么还呢）。同月，项目部以七建为购买方名义支付B单位劳务费100万虚开发票，B单位扣税10万后把余款90万打给了王总，王总然后借款给七建。　现在会计让王总把90万退回来，王总不退。请问，老师，这些账怎么处理，内账外账怎么做呢？

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