增值税附表三怎么填写？

Xning 追问

2019-03-05 10:16

没有

彩丽老师 解答

2019-03-05 10:19

你公司是从事什么的？一般商贸公司是不用填增值税附表三的

Xning 追问

2019-03-05 10:19

我们是商贸公司

彩丽老师 解答

2019-03-05 10:21

那就不用填增值税申报表附表三

Xning 追问

2019-03-05 10:22

那附表4怎么填呢？

Xning 追问

2019-03-05 10:24

我公司购买的税控盘已经勾选认证了，税务那边说不能做进项转出再做全额抵扣

Xning 追问

2019-03-05 10:24

那我这个表4应该怎么填呢？

彩丽老师 解答

2019-03-05 10:29

你当地税务局明确说了不能做进项转出再做全额抵扣，那么你就只能抵扣发票上的税额。不用填附表四了

彩丽老师 解答

2019-03-05 10:30

要可以全额抵扣的才需要填附表四

Xning 追问

2019-03-05 10:35

老师我们2月没有开票，只是有一些老板出差开来的住宿费专票，我已经勾选认证了，是不是把这个勾选认证的税额填到主表的进项税额本月数那块？

彩丽老师 解答

2019-03-05 10:37

2月没有开票，也没有未开票收入的话，收到专票已认证的，要把勾选认证发票的合计税额填入增值税申报表附表二，然后主表的进项税额会自动带入数据

Xning 追问

2019-03-05 10:40

我附表二已经填写了，我看主表没带出来数啊

Xning 追问

2019-03-05 10:42

我附表二的第一栏   第二栏   第十二栏  第三十五栏都有数，是不是哪栏没填写的原因？

彩丽老师 解答

2019-03-05 10:43

你方便把主表、附表都完整的截图发给我看下吗

Xning 追问

2019-03-05 10:44

没开票的话表一不用填写对吗？

彩丽老师 解答

2019-03-05 10:46

没有开票，也没有未开票收入的话，增值税申报表附表一不用填

Xning 追问

2019-03-05 10:46

不好意思老师，我刚才填完表二点击的是暂存所以数没带过去，现在带过去了

彩丽老师 解答

2019-03-05 10:47

哦，没事，数据正常就可以了