帮供应商代垫运费，抵应付账款分录怎么做呢

帮供应商代垫运费，抵应付账款分录怎么做呢

答： 您好，举例 借：其他应收款 50 贷：库存现金 50 向供应商支付货款时： 借：应付账款 10000 贷：银行存款 9950 同时：借：银行存款 50 贷：其他应收款 50

您好，供应商代我们垫付运费（此运费不是跟这家供应商合作产生的），抵扣这家供应商的应付帐款，分录怎么写呢

答： 你好   借应付账款，贷其他应付款 代付运费 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商开了一张80000的发票，其中供应商帮忙垫付了运费1000，实际支付79000元给供应商。那么分录需要怎么做呢？

答： 你好！这个严格来说，他只应该给你开79000才对。因为你实际只付了79000. 如果你要做80000.就把差额1000计入营业外收入。