去年的在建工程的质保金漏在应付款中挂账，现在在建工程已经转固定资产，本月付了质保金，票已在去年付在建工程款时收到，该怎么处理？

晶骚 追问

2019-03-05 14:14

包括的

宋生老师 解答

2019-03-05 14:17

你好！那你去年的分录怎么做的？比如你发票是多少钱，你做的分录及金额是多少

晶骚 追问

2019-03-05 14:22

发票金额为十万

宋生老师 解答

2019-03-05 14:31

你好！你这个如果不想动固定资产的话，就计入费用算了，当做维修。

晶骚 追问

2019-03-05 14:33

怎么做分录呢

宋生老师 解答

2019-03-05 14:37

你好！借管理费用0维修费 贷现金等