公司一职工从总公司调过来,2018年的社保住房公积金由总公司代缴,现要转2018年10至12月的五险一金给总公司,要如何入账
凤血紫悠
于2019-03-05 22:37 发布 419次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-05 23:14
转到你这里的时候,作为你企业员工正常计提
借:管理费用~社保
贷:应付职工薪酬
转给公司
借:应付职工薪酬~总部代交
贷:银行存款
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转到你这里的时候,作为你企业员工正常计提
借:管理费用~社保
贷:应付职工薪酬
转给公司
借:应付职工薪酬~总部代交
贷:银行存款
2019-03-05 23:14:00
你好,一职工2018年社保是总公司代缴,现要付给总公司
付款时,借内部往来--总公司,贷银行存款,借应付职工薪酬--社保费,其他应付款--个人社保费,贷内部往来--总公司
每月也有扣职工个人部分,发工资时代扣,借应付职工薪酬--工资,贷其他应付款--个人社保费,银行存款,
2019-03-01 16:32:18
同学你好,分公司,借;应付职工薪酬,贷:银行存款。
2021-12-14 20:44:53
您好,总公司代缴后,给分公司一个代缴的凭据,贵公司在做账时,借;应付职工薪酬-社保,公积金等科目,贷:其他应付款-总公司等科目。
2018-06-01 14:41:39
你好,个人部分做其他应收款
然后发工资的时候借应付职工薪酬——工资
贷银行存款
贷其他应收款
2020-05-29 14:57:15
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凤血紫悠 追问
2019-03-06 08:59
陈诗晗老师 解答
2019-03-06 09:28