18年暂估的成本，明细科目要调整，该怎么调？比如：借：工程施工/A成本 10 工程施工/B成本 30 贷：应付账款/暂估 40但现在发现，A成本是30 B成本是10 。跨年了 ，该怎么调整做分录？

梦津美 追问

2019-03-08 11:15

借：工程施工20 
贷：工程施工-20 
是这样做分录调整吗？

小黎老师 解答

2019-03-08 11:15

您好，是的，对应的各成本明细

梦津美 追问

2019-03-08 11:16

明白了 谢谢老师！

小黎老师 解答

2019-03-08 11:16

不用谢，很高兴可以为您解答。