固定资产折旧过头了，怎么做调整？

小叶子lj 追问

2019-03-08 11:20

已经跨年了，而且涉及到制造费用和管理费用两个科目，如何调整？

bamboo老师 解答

2019-03-08 11:20

请问大概多少金额

小叶子lj 追问

2019-03-08 11:25

多计提了28万多

bamboo老师 解答

2019-03-08 11:25

您计提的时候分录怎么写的

小叶子lj 追问

2019-03-08 11:27

借：制造费用——折旧费   管理费用——折旧费  贷：累计折旧

bamboo老师 解答

2019-03-08 11:32

借：以前年度损益调整 贷方蓝字 
贷：累计折旧 贷方红字 
借：以前年度损益调整 
贷：应交税费——应交所得税 
借：以前年度损益调整 
贷：利润分配——未分配利润