筹建期间11月份买固定资产借其他应收款贷银行存款12月份到库房做的是管理费用—开办费—暂估贷其他应收款筹建期结束后转出来了发票没有到借固定资产贷管理费用—开办费这样对吗发票回来了怎么做分录呀

奋斗 追问

2019-03-11 11:44

11月份买的时候都是预付的款固定资产和发票都没有回来

岳老师 解答

2019-03-11 12:14

请明确一下，11月固定资产（实物）进到您公司了吗？

奋斗 追问

2019-03-11 12:52

11月份付的款12月份进的公司1月份来的发票

岳老师 解答

2019-03-11 13:16

11月 
借：预付账款 
贷：银行存款 
12月 
借：固定资产 
贷：预付账款

奋斗 追问

2019-03-11 14:06

1月份发票回来了不做分录吗

岳老师 解答

2019-03-11 14:18

抱歉，我不能基于不合规的前提回答您的问题。12月固定资产进来时，发票理应一齐来到。

奋斗 追问

2019-03-11 14:47

但是发票没有来呀

岳老师 解答

2019-03-11 16:10

是的，但这是相关人员失职。