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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-18 11:58

你好，借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税 
借；应交税费-企业所得税  贷；银行存款 
借；利润分配——未分配利润   贷；以前年度损益调整 
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以了 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

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