应收应付跟对方是往来直接冲销抵扣的，没有走银行的，要怎么做分录啊

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-18 13:57

例如：同一客户应收账款是1000，应付账款是5000，实际只有5000元，但这个5000留到下月再抵扣，银行没有收到这5000，我要怎么做账务处理销账呀

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-18 13:58

是同一企业同一业务内容，那个差额怎么做分录呀

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-18 14:03

是总合在一起做吗

月月老师 解答

2019-03-18 14:40

你好， 
借：应付账款 5000 
贷：应收账款 1000 
银行存款 4000