公司去年12月份费用支出了其他项目款30多万，现在公司要把这30多万的项目款列入到另外一边【A项目服务中心】，会计做分录怎么做才正确？公司的这30多万意思就是要在A项目需要收回来，但是现在又还收不回来。会计应该做几笔分录？具体应该怎么写分录？

答疑苏老师

职称：注册会计师

2019-03-20 15:57

你好你们A项目服务中心单独做账吗

伍九蓉追问

2019-03-20 19:17

苏老师您好！下午工作耽误了回复你太晚，老师，原来A项目没有做帐，现在就是要把A项目的一切开支列出去。苏老师，这个怎么写分录？

答疑苏老师解答

2019-03-20 19:21

你好借其他应收款 A项目贷之前列支的费用

伍九蓉追问

2019-03-20 19:26

你做这个分录是争对我公司的分录对吗？
借: 其他应收款a项目
贷: 之前列支的费用【计费用总数？】

答疑苏老师解答

2019-03-21 13:49

你好是的是针对你们公司的分录

精选问题

有多年未提折旧的固定资产，现在报废，能不能在销固问

同学，你好未计提折旧，应该及时补折旧答
请问下，公司经营地址变了，所归属的税务局改变了，但问

你好，这个要问税务局，正常来说会有影响的。答
老师好，请问残疾就业保障金怎么计算？公司没有按排问

保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 所在地规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资‌ 答
老师好，请问月工资都按30天计算，2025.3月有31天，有问

您好，你们是节假日都是休息吗？答
老师你好问题一：由于我们是小微企业的公司，业务量问

同学，你好 1.可以做期初0.29 2.借：财务费用 3贷：银行存款 3 答

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