做账的应交增值税比我实际交纳的增值税少了0.01元，怎么调账

未知の未涞 追问

2019-03-21 17:35

分录怎么

未知の未涞 追问

2019-03-21 17:38

借：营业外支出，货：应交税费_应交增值税

maize老师 解答

2019-03-21 17:38

你是一般纳税人还是小规模纳税人你应交增值税这个是咋做的

未知の未涞 追问

2019-03-21 17:41

小规

未知の未涞 追问

2019-03-21 17:41

借：应交税费应交增值，贷银行存款

未知の未涞 追问

2019-03-21 17:42

确认收入的时候。借银行存款贷主营，贷应交税费应交增值税

maize老师 解答

2019-03-21 17:46

那就补一个0.01再确认收入的时候

未知の未涞 追问

2019-03-21 17:48

我在做收入的时候，用收到的钱除以1.03是收入的金额再乘以0.03做税

未知の未涞 追问

2019-03-21 17:53

这是18年第二季度造成的，我现在要调帐，怎么调？

maize老师 解答

2019-03-21 17:57

你按你发票上面不含税和税额分开做就可以自己算

未知の未涞 追问

2019-03-21 18:19

我们不开票的呀

maize老师 解答

2019-03-21 18:25

按这个做吧借：营业外支出，货：应交税费_应交增值税