送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-25 14:28

你好, 
两个金额完全一致吗

athl 追问

2019-03-25 14:31

公司给发的是正常工资,高于社保局的生育津贴

小惑老师 解答

2019-03-25 14:38

那你把收到的社保部分冲减你前期发放的工资 
借:银行 
贷:应付职工薪酬 
借:应付职工薪酬 
贷:费用

athl 追问

2019-03-25 14:58

能不能合并成一个,直接冲减费用,借:银行  贷:费用?

小惑老师 解答

2019-03-25 15:02

可以的,应付职工薪酬只是个过度账户

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