公司是小规模纳税人，之前的会计在2018年四季度做错了税金及附加并且还缴了税的，四季度的收入是小于九万，该免增值税和附加税，但现在是已经上缴了附加税，那该如何做分录呢？

涛声依旧 追问

2019-03-29 21:22

老师，关键是我们公司的账有点乱

涛声依旧 追问

2019-03-29 21:23

没有成本，期间费用，社保只交了一个人的，全是费用，收入是依据开了多少发票为主

涛声依旧 追问

2019-03-29 21:24

2018年汇算清缴这笔怎么办

逸仙老师 解答

2019-03-29 21:33

税务局退了税你再纳税调增，不退税先不要动

涛声依旧 追问

2019-03-29 21:40

如果找税务局退税，会不会查出问题

逸仙老师 解答

2019-03-29 21:43

税务局只查这笔收入的