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在本期进项税转出里，免抵退办法出口货物不得抵扣进项税额中的调整12月份这一栏，所谓的调整是什么意思呢？
紫冥
于2019-03-31 14:53 发布 795次浏览
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老江老师
职称： ,中级会计师
2019-03-31 15:31
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在本期进项税转出里，免抵退办法出口货物不得抵扣进项税额中的调整12月份这一栏，所谓的调整是什么意思呢？
答： 你好，这句话是哪里的？调整12月份哪一栏？
收到出口货物运费发票，账务上进项转出后，这个转出金额填列在增值税附表二的哪一项比较合适，是第18栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”还是第23栏“其他应作进项税额转出的情形”？
答： 你好，应该在23栏。18栏填写的是退税率与税率之间的差异形成的税额！
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
出口免抵退增值税申报表中不得抵扣部分结转成本填在附表二18栏 免抵退税办法不得抵扣的进项税额，那退税那部分怎么填？
答： 生产企业在进行免抵退申报时，应根据单证信息齐全的销售额（含前期和本期）进行免抵退正式申报，并以此FOB（离岸价格）的销售额乘以征退税率差计算出免抵退办法不得抵扣的进项税额，并填报在当期增值税申报表《附表二》“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”栏（18栏）和免抵退申报表《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏（25栏）。15号公告发布后，自2020年3月20日起，不再有征退税率差。因此，上述两个报表标红栏次都无需再填写了
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