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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-03 11:41

借费用，原材料贷银存/应付

荟花之美 追问

2019-04-03 11:45

那税金呢税金要不要计提

答疑郭老师 解答

2019-04-03 11:59

不要计提，没有发票不能考虑税

荟花之美 追问

2019-04-03 12:28

那不计提我怎么做账  没费用了     我本来说这月先计提下月有发票再冲回

答疑郭老师 解答

2019-04-03 12:52

借费用贷银存，就这样做可以

答疑郭老师 解答

2019-04-03 12:52

你本来想着怎么做，写分录

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相关问题讨论
借费用，原材料贷银存/应付
2019-04-03 11:41:23
跨年么，还是啥，你之前做啥分录
2019-05-05 13:41:11
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-30 16:01:27
您好，冲了原来的，再按发票的重新记账
2017-03-20 12:08:15
你好 是的 你收到了发票首先要红冲暂估分录 。按实际发票在做一笔
2020-05-04 10:46:25
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