您好,老师,12月份正常工资是3万,19年1月1.5万,2月0.5万。12月份支付上月(11月已计提的金额)工资是对的(***),,做12月份账的时候,计提工资是1.5万(1月份实际工资),做1月份账,1月份支付上月工资也是1.5万,计提工资金额0.5万(实际是2月份工资),就是从12月份开始把工资月份弄错了,但是计提跟实际支付的金额又是对的,但是跟申报个税的金额对不上了(个税是正常月份的工资:12月份正常工资是3万,19年1月1.5万,2月0.5万)
粗犷的荔枝
于2019-04-03 16:51 发布 855次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-04-03 17:19
那就更正就行了,同学
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那就更正就行了,同学
2019-04-03 17:19:58

您好,您的意思是帐上的工资就是少计提了,申报个人所得税的是正确的,这样的话,您现在账上的应付职工薪酬的余额应该是在借方,那您就需要把少计提的部分补计提就可以了
2019-04-03 21:22:20

4月报的是3月发放的工资,10000块
2021-06-23 20:04:01

对的
然后再填写上扣除的社保等金额
2021-10-09 08:22:42

你好
计提
计提包含实际发下去,加个人负担的社保公积金个税
实发工资就是实际到手的
2021-10-09 08:27:01
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