盘盈是 贷以前年度损益调整 借利润分配 交所得税 借以前年度损益调整 贷应交税金所得税。这样做帐可以吗

2046019374 追问

2019-04-04 11:01

应交税金所得税，摘要写2018年汇算清缴。   借利润分配摘要写2018年汇算清缴转利润分配

邹老师 解答

2019-04-04 11:03

你好，汇算清缴补交企业所得税应当这样做分录 
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税 
借；应交税费-企业所得税  贷；银行存款 
借；利润分配——未分配利润   贷；以前年度损益调整

2046019374 追问

2019-04-04 11:15

老师银行交费哪笔没做，您说这是怎么回事呢

邹老师 解答

2019-04-04 11:25

你好，没有实际从银行扣款吗？

2046019374 追问

2019-04-04 11:30

我是1号刚接，也没做交接。老师要是从银行扣，3月都做完账了，您说是这月扣吗

邹老师 解答

2019-04-04 11:38

你好，是你单位做所得税汇算清缴申报的月份扣除的