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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-04-05 12:29

你好，按照企业利润进行计算所得税

WATER 追问

2019-04-05 12:31

是先生成利润表，得知这个季度利润额，再删除，加上所得税计提的分录，再重新生成报表？

小惑老师 解答

2019-04-05 12:32

不用删除，你计提完所得税后，结转到损益中，再次生成报表就可以了

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相关问题讨论
你好，按照企业利润进行计算所得税
2019-04-05 12:29:11
对，这个是根据利润总额来计算的。
2022-01-11 15:48:25
是依据第一季度的利润总额来算的
2022-01-09 15:14:15
你好！ 是利润总额
2020-03-16 02:24:01
你好，房地产企业填报《季预缴所得税申报表》第5栏“特定业务计算的应纳税所得额”本期已达到结转收入成本条件，那么之前预计的特定业务应纳税所得额“，季度预缴时不考虑冲回金额，年度汇算时再做调整。
2021-04-21 16:57:48
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