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小颖
于2019-04-08 14:44 发布 2274次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-04-08 14:47
你是啥情况免税可以说下么
小颖 追问
收购农产品
maize老师 解答
2019-04-08 14:48
直接做借应收账款贷主营业务收入就可以,不做销项税额
2019-04-08 14:50
是免税的吗
2019-04-08 14:53
你们不是免税收入么,那分录就按上面做,需要去税局备案免税才可以
2019-04-08 14:54
那税怎么报,需要结转确认营业外收入吗
不用管了是吗
2019-04-08 14:55
你申报的时候直接填写减免表就可以,你没做销项税额咋结转到营业外收入??
2019-04-08 15:03
那实操餐饮业那个老师说报的时候结转营业外收入,交企所
2019-04-08 15:06
怎么回事
2019-04-08 15:10
啥,这个去备案免税农产品还需要做销项税额么,在实务中没有做,我以前公司就是做免税农产品,做分录没做销项税额,实操不清楚是啥回事了
2019-04-08 15:11
那个餐饮男老师那么讲的,怎么回事啊
餐饮不免税啊,你截图吧
2019-04-08 15:52
看见了吗
2019-04-08 16:03
这个说的是小微优惠啊,不是去备案免税啊,这个不需要备案
2019-04-08 16:10
不是小微企业需要去备案免税是吧
2019-04-08 16:56
是的,要是别的免税是需要去税局备案的
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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