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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-08 16:34

您好 
计提 
借：管理费用——工资 
管理费用——社保费 
贷：应付职工薪酬——工资 
应付职工薪酬——社保费 
发放工资 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——个人社保费 
应交税费——个人所得税 
银行存款 
上交社保个税 
借：其他应收款——个人社保费 
应付职工薪酬——社保费 
应交税费——个人所得税 
贷：银行存款

飞雪 追问

2019-04-08 17:39

发工资的时候，社保费怎么放到其他应收款里面呢，不是其他应付款里面吗？

bamboo老师 解答

2019-04-08 17:42

其他应收款 其他应付款都可以

飞雪 追问

2019-04-08 19:02

好，谢谢

bamboo老师 解答

2019-04-08 19:16

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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